Betalmeg (Selvbetjeningsportalen)

Logg inn i Betalmeg (Selvbetjeningsportalen)

Spesielt for Utdanningsdirektoratet

Oppdraget du utfører for Utdanningsdirektoratet er koblet opp mot ett prosjektnummer. Prosjektnummeret og videre kontering må alltid legges inn under Kostnadstilordning på reiseregninger og honorarkrav. Informasjon om dette fås fra din kontaktperson i Utdanningsdirektoratet.

Reiseregning

Ved registrering av utlegg må en velge riktig utgiftstype, med eller uten 12% mva.
Har du benyttet fly eller hotell som Utdanningsdirektoratet har betalt, må du under utgiftsposter registrere:

• "Fly betalt av virksomhet" med kr 0 i kostnad. I "Beskrivelse" oppgir du flystrekningen.
• "Hotell betalt av virksomhet" med kr 0 i kostnad. I "Beskrivelse" oppgir du navn på hotell.

Følgende vedlegg skal lastes opp til reiseregningen:

• Program for arrangement du har deltatt på
• Utgifter til flybilletter som du har betalt selv
• Utgifter til overnatting som du har betalt selv
• Komfortbillett på tog
• Taxi
• Parkeringsavgift
• Utgifter til transport av nødvendig bagasje med det transportmiddel som benyttes
• Andre strengt nødvendige utgifter med bakgrunn i oppdraget eller reisens karakter

Vedleggene lastes opp enkeltvis for hver utgiftspost.

Honorar

For honorar benyttes lønnart 5534 og for leder i møte benyttes 5511.

Følgende vedlegg skal lastes opp til honorarkrav:

• Timeliste
• Innkalling